出差一趟，发票没对，公司多交了几十万冤枉税

前两天有个老板跟我吐槽，说业务员出差报销的火车票、住宿费、餐费全都混在一起，财务嫌麻烦，干脆全进了“差旅费”。结果年底汇算清缴，税务稽查一看，餐费超标了，直接调增应纳税所得额，多交了20多万的税。

这种亏，太多中小企业吃过了。

差旅费不是你想怎么报就怎么报。交通费、住宿费可以全额税前扣除，但餐费、市内交通费、通讯费，很多地方有比例限制。混在一起报，等于把能扣的跟不能扣的搅成一锅粥，税务局不找你找谁？

更坑的是，很多老板觉得“发票够了就行”，结果业务招待费混进差旅费，直接被认定为“与生产经营无关”，全额调增，还加收滞纳金。

我们的客户老张，去年把差旅费、业务招待费、会议费分科目核算，光这一项，省了18万的税。不是他多厉害，是之前会计压根没给他分开。

差旅费报销不是记账，是税筹的第一步。

九方财齐，始于1999年，淄博200+服务网点，帮你把发票变成利润。